Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011668
Monto de la Factura
₲ 2.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189742
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.727.048
Retención DNCP
₲ 10.590
Retención IVA
₲ 39.714
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIENTIFICA RAGUSA S.A.
RUC
80094678-2
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-234748
Monto Contrato
₲ 12.086.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.503.663
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.503.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431905
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS FARMACEUTICOS, MEDICINALES Y PRODUCTOS VETERINARIOS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2