Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017086
Monto de la Factura
₲ 36.958.500
Nro. Solicitud de Transferencia
160246
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2023
Fecha de la Transferencia
15-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.779.629
Retención DNCP
₲ 130.363
Retención IVA
₲ 1.007.959
Retención Renta
₲ 1.007.959
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
79/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-230842
Monto Contrato
₲ 36.958.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.779.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.779.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431574
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5