Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001074
Monto de la Factura
₲ 5.808.000
Nro. Solicitud de Transferencia
208197
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
19-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.413.057
Retención DNCP
₲ 20.275
Retención IVA
₲ 158.400
Retención Renta
₲ 211.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-235308
Monto Contrato
₲ 6.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.413.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.413.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434420
Nombre de la Licitación
CD 44 "Adquisicion de Servicios de Ensayo no destructivo"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4