Datos del Pago
Nro. de Factura
017-002-0000368
Monto de la Factura
₲ 8.201.665
Nro. Solicitud de Transferencia
128214
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
14-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.718.139
Retención DNCP
₲ 28.930
Retención IVA
₲ 223.682
Retención Renta
₲ 223.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-229867
Monto Contrato
₲ 8.201.665
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.718.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.718.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432330
Nombre de la Licitación
CD N° 32/23 "Adquisicion de Cubiertas"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4