Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000874
Monto de la Factura
₲ 7.039.353
Nro. Solicitud de Transferencia
124895
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.624.353
Retención DNCP
₲ 24.830
Retención IVA
₲ 191.982
Retención Renta
₲ 191.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
25/23
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-227632
Monto Contrato
₲ 17.805.895
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.624.353
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.624.353
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429909
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LA SANIDAD DE LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3