Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003749
Monto de la Factura
₲ 60.772.000
Nro. Solicitud de Transferencia
221595
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.639.503
Retención DNCP
₲ 212.150
Retención IVA
₲ 1.657.418
Retención Renta
₲ 2.209.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
63/23
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-231116
Monto Contrato
₲ 84.014.454
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.680.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.680.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433756
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES DE MADERA PARA LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3