Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003152
Monto de la Factura
₲ 25.326.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215758
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.603.833
Retención DNCP
₲ 88.411
Retención IVA
₲ 690.709
Retención Renta
₲ 920.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
115/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-235666
Monto Contrato
₲ 25.326.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.603.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.603.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436992
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA LA DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5