Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000377
Monto de la Factura
₲ 4.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90245
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2023
Fecha de la Transferencia
27-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.187.652
Retención DNCP
₲ 15.696
Retención IVA
₲ 121.364
Retención Renta
₲ 121.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA NOEMI GONZALEZ DE ORTIZ
RUC
1797784-3
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-227511
Monto Contrato
₲ 4.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.187.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.187.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425166
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDALLAS PARA LA DIGETREN
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5