Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004209
Monto de la Factura
₲ 15.504.500
Nro. Solicitud de Transferencia
143212
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
09-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.590.439
Retención DNCP
₲ 54.689
Retención IVA
₲ 422.850
Retención Renta
₲ 422.850
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCHELA S.A.
RUC
80088182-6
Número de Contrato
34/23
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-228099
Monto Contrato
₲ 71.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.344.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.344.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431512
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICO Y ALQUILERES PARA EL COMAR Y PGN
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3