Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001286
Monto de la Factura
₲ 26.601.400
Nro. Solicitud de Transferencia
160234
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2023
Fecha de la Transferencia
15-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.033.126
Retención DNCP
₲ 93.830
Retención IVA
₲ 725.493
Retención Renta
₲ 725.493
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
82/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-230847
Monto Contrato
₲ 40.065.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.033.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.033.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431574
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5