Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006440
Monto de la Factura
₲ 5.211.600
Nro. Solicitud de Transferencia
56359
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2023
Fecha de la Transferencia
04-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.904.351
Retención DNCP
₲ 18.383
Retención IVA
₲ 142.135
Retención Renta
₲ 142.135
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-225011
Monto Contrato
₲ 16.345.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.382.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.382.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422213
Nombre de la Licitación
CD N° 03/23 - Adquisición de alimentos para animales.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4