Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001122
Monto de la Factura
₲ 9.036.452
Nro. Solicitud de Transferencia
213988
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.421.974
Retención DNCP
₲ 31.545
Retención IVA
₲ 246.449
Retención Renta
₲ 328.598
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
26/23
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-227261
Monto Contrato
₲ 31.357.864
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.238.031
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.238.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429909
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LA SANIDAD DE LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3