Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001754
Monto de la Factura
₲ 12.986.535
Nro. Solicitud de Transferencia
165853
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.220.920
Retención DNCP
₲ 45.807
Retención IVA
₲ 354.178
Retención Renta
₲ 354.178
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-232566
Monto Contrato
₲ 12.986.535
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.220.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.220.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427824
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas
Convocante
Ministerio de Defensa Nacional (MDN)
Unidad de Contratación
Instituto de Altos Estudios Estrategicos