Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003844
Monto de la Factura
₲ 1.096.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143146
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
09-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.031.386
Retención DNCP
₲ 3.866
Retención IVA
₲ 29.891
Retención Renta
₲ 29.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
41/23
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-228664
Monto Contrato
₲ 46.150.611
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.071.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.071.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430862
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3