Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001252
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55304
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2023
Fecha de la Transferencia
25-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.387.764
Retención DNCP
₲ 12.698
Retención IVA
₲ 98.182
Retención Renta
₲ 98.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA
RUC
367440-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-224981
Monto Contrato
₲ 94.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.126.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.126.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422210
Nombre de la Licitación
CD N° 11/23 "Adquisición de servicio ceremonial - Ad referéndum"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4