Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000724
Monto de la Factura
₲ 42.024.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20512
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2024
Fecha de la Transferencia
19-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.166.368
Retención DNCP
₲ 146.702
Retención IVA
₲ 1.146.109
Retención Renta
₲ 1.528.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-234674
Monto Contrato
₲ 44.284.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.354.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.354.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434917
Nombre de la Licitación
CD N° 45/23 - ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4