Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000725
Monto de la Factura
₲ 2.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216660
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.188.092
Retención DNCP
₲ 8.218
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-234674
Monto Contrato
₲ 44.284.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.354.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.354.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434917
Nombre de la Licitación
CD N° 45/23 - ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4