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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000106
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101483
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2016
Fecha de la Transferencia
07-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.264.727

Retención DNCP
₲ 53.455
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 272.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RICARDO GARAY ARGUELLO
RUC
523957-5
Número de Contrato
06/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23029-16-124650
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.058.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.058.908

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308626
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoria
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior