Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000113
Monto de la Factura
₲ 13.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31095
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2017
Fecha de la Transferencia
10-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.362.764
Retención DNCP
₲ 46.327
Retención IVA
₲ 354.545
Retención Renta
₲ 236.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO GARAY ARGUELLO
RUC
523957-5
Número de Contrato
04/16
Código de Contratación (CC)
CD-23029-16-123618
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.627.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.627.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313488
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoria
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior