Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003321
Monto de la Factura
₲ 39.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123999
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2017
Fecha de la Transferencia
09-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.468.684
Retención DNCP
₲ 140.407
Retención IVA
₲ 1.074.545
Retención Renta
₲ 716.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
09/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23029-16-133654
Monto Contrato
₲ 39.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.868.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.937.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315845
Nombre de la Licitación
Impresion de Libro Blanco del CONES
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior