Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000103
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76904
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2013
Fecha de la Transferencia
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mauro Antolin Gauto Olmedo
RUC
1688657-7
Número de Contrato
15/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28008-13-72385
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.529.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.529.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259775
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS LOCALES SEDE CURUGUATY
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu