Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000053
Monto de la Factura
₲ 6.003.500
Nro. Solicitud de Transferencia
113056
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
27-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.003.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RAUL BRITOS MARTINEZ
RUC
2253636-1
Número de Contrato
27/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28008-13-77050
Monto Contrato
₲ 14.461.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.752.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.752.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254968
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu