Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000009
Monto de la Factura
₲ 950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76782
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RAMON BORDON BRIZUELA
RUC
3231012-9
Número de Contrato
10/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28008-13-71570
Monto Contrato
₲ 27.208.008
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.874.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.874.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254865
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO SEDE SALTO DEL GUAIRA
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu