Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000006
Monto de la Factura
₲ 4.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59982
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
21-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RAMON BORDON BRIZUELA
RUC
3231012-9
Número de Contrato
11/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28008-13-71424
Monto Contrato
₲ 22.717.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.604.347
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.604.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254875
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS SEDE SALTO DEL GUAIRA
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu