Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000025
Monto de la Factura
₲ 1.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113017
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
27-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.620.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RAMON BORDON BRIZUELA
RUC
3231012-9
Número de Contrato
11/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28008-13-71424
Monto Contrato
₲ 22.717.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.604.347
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.604.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254875
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS SEDE SALTO DEL GUAIRA
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu