Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000006
Monto de la Factura
₲ 1.553.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59965
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
21-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.553.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS CESAR VAZQUEZ ROMAN
RUC
918799-5
Número de Contrato
09/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28008-13-71543
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.867.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259758
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS SEDE CURUGUATY
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu