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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001374
Monto de la Factura
₲ 685.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162451
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 685.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JAIRO ANTONIO PASTRE
RUC
3973315-7
Número de Contrato
09/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28008-13-71361
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.386.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.386.189

Datos de la Licitación

ID de Licitación
254870
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu