Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000370
Monto de la Factura
₲ 620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76590
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2013
Fecha de la Transferencia
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 620.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAIRO ANTONIO PASTRE
RUC
3973315-7
Número de Contrato
09/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28008-13-71361
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.386.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.386.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254870
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu