Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003570
Monto de la Factura
₲ 3.510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113137
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
27-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.510.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
28/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28008-13-77709
Monto Contrato
₲ 3.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.337.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.337.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254968
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu