Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000213
Monto de la Factura
₲ 6.802.820
Nro. Solicitud de Transferencia
149469
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.469.358
Retención DNCP
₲ 24.243
Retención IVA
₲ 185.531
Retención Renta
₲ 123.688
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-112863
Monto Contrato
₲ 8.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.078.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.078.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286204
Nombre de la Licitación
Provisión de Servicios Gastronómicos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto