Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007658
Monto de la Factura
₲ 4.995.318
Nro. Solicitud de Transferencia
90007
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
29-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.878.543
Retención DNCP
₲ 19.137
Retención IVA
Retención Renta
₲ 97.638
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
09/2015
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-106778
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.109.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.109.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291636
Nombre de la Licitación
Pasajes Aéreos y Terrestres
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales