Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000117
Monto de la Factura
₲ 2.643.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169868
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.513.444
Retención DNCP
₲ 9.419
Retención IVA
₲ 72.082
Retención Renta
₲ 48.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Edith Kallsen de Arcondo
RUC
262456-7
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-105280
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.991.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.991.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282661
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de muebles
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional