Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001341
Monto de la Factura
₲ 4.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168706
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.374.516
Retención DNCP
₲ 16.393
Retención IVA
₲ 125.455
Retención Renta
₲ 83.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
11/15
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-107664
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.991.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.991.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291825
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento, reparación y provisión de repuestos de acondicionador de aire
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo