Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001343
Monto de la Factura
₲ 4.695.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168706
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.464.860
Retención DNCP
₲ 16.731
Retención IVA
₲ 128.045
Retención Renta
₲ 85.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
11/15
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-107664
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.991.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.991.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291825
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento, reparación y provisión de repuestos de acondicionador de aire
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo