Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000325
Monto de la Factura
₲ 5.043.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107904
Fecha Solicitud de Transferencia
08-09-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.795.802
Retención DNCP
₲ 17.971
Retención IVA
₲ 137.536
Retención Renta
₲ 91.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR RAFAEL LURAGHI BARRIENTOS
RUC
814851-1
Número de Contrato
056
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-110053
Monto Contrato
₲ 5.895.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.606.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.606.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295004
Nombre de la Licitación
Adquisición de juguetes para la Guarderia del Congreso de la Nación
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional