Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000137
Monto de la Factura
₲ 8.309.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133460
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.901.708
Retención DNCP
₲ 29.610
Retención IVA
₲ 226.609
Retención Renta
₲ 151.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
007
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-112862
Monto Contrato
₲ 8.309.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.901.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.901.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293150
Nombre de la Licitación
UTILES DE OFICINA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales