Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000464
Monto de la Factura
₲ 1.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149678
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.046.182
Retención DNCP
₲ 3.818
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
065
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-113992
Monto Contrato
₲ 1.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.046.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.046.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296244
Nombre de la Licitación
Adquisición de electrodomésticos (Segundo llamado)
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional