Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004124
Monto de la Factura
₲ 18.323.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149769
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.424.840
Retención DNCP
₲ 65.297
Retención IVA
₲ 499.718
Retención Renta
₲ 333.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WAREHOUSE S.A
RUC
80069283-7
Número de Contrato
064
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-113991
Monto Contrato
₲ 18.323.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.424.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.424.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296244
Nombre de la Licitación
Adquisición de electrodomésticos (Segundo llamado)
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional