Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002935
Monto de la Factura
₲ 80.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135253
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.668.155
Retención DNCP
₲ 287.300
Retención IVA
₲ 2.198.727
Retención Renta
₲ 1.465.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
18/15
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-111205
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.167.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.167.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292137
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Equipos de Apoyo
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo