Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004871
Monto de la Factura
₲ 41.999.600
Nro. Solicitud de Transferencia
70877
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2015
Fecha de la Transferencia
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.940.856
Retención DNCP
₲ 149.671
Retención IVA
₲ 1.145.444
Retención Renta
₲ 763.629
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-106493
Monto Contrato
₲ 41.999.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.940.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.940.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291952
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales