Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000221
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168725
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.909
Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 90.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CYNTHIA CAROLINE GALIANO
RUC
1425025-0
Número de Contrato
011
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-113033
Monto Contrato
₲ 27.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.264.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.264.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298194
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN REVISTA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales