Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001196
Monto de la Factura
₲ 890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118413
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 886.764
Retención DNCP
₲ 3.236
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RITA BRITEZ FARIÑA
RUC
403378-7
Número de Contrato
03/15
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-107727
Monto Contrato
₲ 890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 886.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 886.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292131
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos alimenticios
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo