Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002190
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88765
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2015
Fecha de la Transferencia
29-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.852.946
Retención DNCP
₲ 10.691
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 54.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-108112
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.574.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.574.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286203
Nombre de la Licitación
Alquiler de Fotocopiadoras
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto