Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012230
Monto de la Factura
₲ 11.841.906
Nro. Solicitud de Transferencia
168989
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.484.297
Retención DNCP
₲ 45.365
Retención IVA
₲ 80.792
Retención Renta
₲ 231.452
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
07/15
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-107044
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.543.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.543.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291822
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo