Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009141
Monto de la Factura
₲ 2.293.440
Nro. Solicitud de Transferencia
148610
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.226.892
Retención DNCP
₲ 8.824
Retención IVA
₲ 12.702
Retención Renta
₲ 45.022
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
07/15
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-107044
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.543.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.543.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291822
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo