Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012397
Monto de la Factura
₲ 2.688.880
Nro. Solicitud de Transferencia
152736
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.611.040
Retención DNCP
₲ 10.348
Retención IVA
₲ 14.694
Retención Renta
₲ 52.798
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
07/15
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-107044
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.543.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.543.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291822
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo