Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008041
Monto de la Factura
₲ 3.476.600
Nro. Solicitud de Transferencia
107925
Fecha Solicitud de Transferencia
08-09-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.395.136
Retención DNCP
₲ 13.350
Retención IVA
Retención Renta
₲ 68.114
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
07/15
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-107044
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.543.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.543.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291822
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo