Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000131
Monto de la Factura
₲ 51.377.450
Nro. Solicitud de Transferencia
71354
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2015
Fecha de la Transferencia
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.859.021
Retención DNCP
₲ 183.091
Retención IVA
₲ 1.401.203
Retención Renta
₲ 934.135
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA DE FATIMA SERVIN MOLINAS
RUC
620698-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-104825
Monto Contrato
₲ 51.377.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.859.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.859.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285712
Nombre de la Licitación
Reacondicionamiento de las oficinas de "Atención a la Ciudadanía" y del "Fondo de Jubilaciones" del Congreso de la Nación
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional