Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007025
Monto de la Factura
₲ 2.995.823
Nro. Solicitud de Transferencia
69185
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2015
Fecha de la Transferencia
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.908.392
Retención DNCP
₲ 11.520
Retención IVA
₲ 17.137
Retención Renta
₲ 58.774
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-104179
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.120.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.120.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284993
Nombre de la Licitación
Servicios de Pasajes
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo