Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000779
Monto de la Factura
₲ 1.760.610
Nro. Solicitud de Transferencia
30221
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
21-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.674.308
Retención DNCP
₲ 6.274
Retención IVA
₲ 48.017
Retención Renta
₲ 32.011
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMPA S.A.
RUC
80017993-5
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-110418
Monto Contrato
₲ 37.318.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.488.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.488.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294407
Nombre de la Licitación
Adquisición de uniformes para la Guardería del Congreso de la Nación
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional